In sintesi
Una distinta d'imballaggio per l'inbound di un magazzino in Cina dovrebbe identificare la consegna del fornitore, i cartoni, gli SKU di magazzino e le quantità previste. Usa gli stessi riferimenti nell'avviso di ricevimento e sui cartoni fisici. Lo scopo è riconciliare ciò che arriva, segnalare le differenze e rilasciare solo lo stock accettato secondo la procedura concordata.
Assegnare un riferimento a ogni consegna
Assegna un riferimento inbound o un riferimento dell'ordine di acquisto prima che il fornitore spedisca la merce. Includi il nome del fornitore, il luogo di ricevimento previsto e il contatto dell'account responsabile delle eccezioni. Conferma con fulfillmentyx il luogo di ricevimento corrente prima di fornire al fornitore le istruzioni di spedizione.
Se un ordine di acquisto arriva con più consegne, distingui le consegne mantenendo il riferimento dell'ordine originale. In questo modo il magazzino può segnalare un ricevimento parziale senza chiudere per errore l'intera quantità prevista.
Una conferma di consegna del vettore e un registro di ricevimento del magazzino rispondono a domande diverse. Il vettore può dimostrare che i cartoni sono arrivati, mentre il registro del magazzino stabilisce le quantità e le identità accettate dopo le attività di ricevimento concordate.
Indicare una relazione identificabile tra cartone e SKU
Usa un identificativo stabile del cartone ed elenca le quantità degli SKU contenuti. I cartoni misti possono avere più righe con lo stesso identificativo del cartone. Non sommare i pesi ripetuti dei cartoni come se ogni riga SKU rappresentasse un'ulteriore scatola fisica.
| Campo | Scopo |
|---|---|
| Riferimento inbound | Collega la consegna all'account e all'ordine di acquisto |
| Riferimento del fornitore | Identifica la fabbrica o il soggetto che effettua la spedizione |
| Identificativo del cartone | Collega ogni riga a un cartone fisico |
| SKU di magazzino | Identifica il prodotto e la variante |
| Unità previste | Fornisce la quantità da riconciliare |
| Dimensioni del cartone e peso lordo | Supporta la gestione e la pianificazione successiva |
Aggiungi descrizioni dei prodotti che aiutino a identificare una discrepanza. Mantieni lo SKU come riferimento, poiché le sole descrizioni possono variare tra fornitore e negozio.
Usare il file di esempio come punto di partenza
Scarica il modello CSV della distinta d'imballaggio inbound.
L'esempio contiene riferimenti SKU fittizi e mostra un cartone misto distribuito su due righe. Sostituisci il contenuto con le informazioni effettive della spedizione. Conferma con il team di ricevimento gli eventuali campi specifici dell'account prima di chiedere al fornitore di utilizzarlo.
A titolo di esempio per la pianificazione, due righe SKU condividono il cartone C001 e una riga identifica C002. Si tratta di due cartoni, non di tre. Le quantità degli SKU devono essere totalizzate per SKU, mentre il conteggio dei cartoni fisici e i pesi della spedizione devono utilizzare identificativi distinti dei cartoni.
Concordare cosa controllerà il team di ricevimento
Definisci prima dell'arrivo l'ambito del conteggio e dell'identificazione. Il conteggio dei cartoni, il conteggio delle unità e l'ispezione funzionale del prodotto sono operazioni diverse. Indica quali controlli sono inclusi e quali prove saranno fornite in caso di carenza, imballaggio esterno danneggiato o SKU sconosciuto.
Decidi in che modo le eccezioni incidono sulla disponibilità. La merce trattenuta per una verifica dell'identità o delle condizioni deve restare separata dallo stock disponibile per gli ordini dei clienti. Il merchant ha bisogno di un registro chiaro della consegna, dello SKU e della quantità interessati per poter impartire istruzioni.
Se il fornitore corregge la distinta d'imballaggio dopo la spedizione, mantieni la revisione collegata al riferimento di ricevimento. Sostituire il file originale senza lasciare una registrazione può far sembrare una reale carenza una semplice modifica documentale.
Riconciliare il ricevimento prima di chiudere l'inbound
Confronta le unità previste, accettate, trattenute e ancora da ricevere. Mantieni, quando è possibile stabilirlo, il motivo di ogni differenza. Una quantità ancora da ricevere potrebbe trovarsi in un'altra consegna, mentre un'unità rifiutata potrebbe richiedere un intervento del fornitore; questi stati non devono essere combinati.
fulfillmentyx utilizza l'elenco degli SKU, le informazioni sui cartoni e i dettagli della consegna prevista per organizzare il ricevimento e le attività di inventario. Un file inbound ordinato facilita anche la preparazione successiva, i conteggi dello stock e il coordinamento con i fornitori. Esamina insieme il primo ricevimento, quindi modifica il file se l'operatività richiede un riferimento più chiaro.
Domande frequenti
La fattura commerciale del fornitore è sufficiente per il ricevimento in magazzino?
Può fornire informazioni utili sul prodotto e sulla transazione, ma verifica se identifica i cartoni e le quantità degli SKU necessari per il ricevimento. Mantieni coerenti i documenti della spedizione senza presumere che abbiano tutti lo stesso scopo. Il magazzino può specificare il file operativo necessario per il conteggio concordato.
Devo includere gli indirizzi di consegna dei clienti in un file inbound?
Di norma il file di ricevimento riguarda lo stock in arrivo al magazzino, mentre gli ordini dei clienti appartengono al workflow degli ordini. Mantieni separati questi registri, salvo che sia stato concordato uno specifico accordo di cross-dock. Condividi solo le informazioni necessarie per l'attività e utilizza la procedura approvata per l'account.
Cosa devo fare quando la quantità ricevuta è inferiore a quella prevista?
Chiedi di indicare la differenza di ricevimento per riferimento del fornitore, cartone e SKU. Verifica se un'altra consegna è ancora da ricevere prima di stabilire la causa. Mantieni tracciabili lo stock interessato e il follow-up con il fornitore, quindi autorizza ogni correzione dell'inventario o soluzione commerciale sulla base delle prove disponibili.
